ФЭУ на страже бюджета: подтверждаем финансирование и утверждаем закупку охраны

Утверждение закупки руководителем ФЭУ | узнать больше Пошаговая инструкция по проверке финансирования и утверждению закупки Пошаговая инструкция по проверке финансирования и утверждению закупки в медицинской системе снабжения МЕДЕРП

В данной статье мы поэтапно разберем процесс проверки и утверждения закупки руководителем Финансово-экономического управления в системе МЕДЕРП. Материал предназначен для руководителей ФЭУ, специалистов по закупкам и всех участников процесса согласования.

ФЭУ на страже бюджета: подтверждаем финансирование и утверждаем закупку охраныПошаговая инструкция по утверждению закупки руководителем ФЭУ в МЕДЕРП. Узнайте, как проверить состав, финансирование и прикрепленные файлы документа. Тип: ВИДЕОЗагружено: 31.08.26

Видеоинструкция последовательно освещает ключевые операции проверки и утверждения закупочной процедуры — от рабочего стола руководителя ФЭУ до финального подписания документа.

• Как найти закупку в разделе «Мои задачи»
• Как проверить спецификацию, состав и итоговую сумму документа
• Как детально проанализировать раздел «Финансирование»
• Как утвердить документ и завершить этап согласования

Особенность учёта: Без проверки всех разделов и корректного заполнения финансирования дальнейшее согласование закупки технически недоступно. Здесь на единой площадке сходятся учет снабжения и финансовый контроль — любые расхождения блокируют движение документа.

 

• Открытие карточки закупки из раздела «Мои задачи»
• Проверка спецификации (отсутствие галочки «неопределенный объем»)
• Сверка итоговой суммы в разделе «Состав»
• Детальный анализ финансирования: КФО, источники, вид затрат, плановые показатели
• Сопоставление сумм «к закупке» и «в закупке», контроль остатка по источникам
• Просмотр связей и прикрепленных файлов (проект договора, НМЦК, служебная записка)
• Утверждение документа через раздел «Шапка» → «Согласование» → «Утвердить»

1. Проверка закупки руководителем ФЭУ (00:32-02:33)

Когда руководитель Финансово-экономического управления заходит в систему МЕДЕРП для утверждения финансирования и согласования закупочной процедуры, первым делом ему необходимо открыть раздел «Мои задачи», расположенный на рабочем столе. Именно там отображается искомая закупка, которую следует найти и открыть двойным щелчком мыши для перехода в её карточку.

1.1. Открытие карточки и проверка спецификации (00:32-01:06)

Внутри карточки закупочной процедуры особое внимание уделяется разделу «Спецификация закупки»: здесь критически важно убедиться, что флажок «неопределенный объем» снят, поскольку наша закупка подразумевает прямое исполнение с четко зафиксированными объемами и ценами. Это первый шаг к тому, чтобы организация снабжения шла строго по плану, без ручных корректировок.

Раздел «Специфика закупки» в карточке закупочной процедуры

1.2. Проверка состава и итоговой суммы документа (01:06-01:13)

Далее переходим в раздел «Состав», где необходимо сверить итоговую сумму документа. От этого зависит корректность всего материального снабжения медицинской организации — ошибка в сумме на этом этапе обернется кассовыми разрывами при оплате.

1.3. Детальный анализ раздела «Финансирование» (01:13-02:03)

Затем наступает очередь, пожалуй, самого ответственного блока — раздела «Финансирование». В нем следует детально проанализировать такие показатели, как: год, КФО, источник финансирования, вид затрат, а также плановые показатели. Особенно важно сопоставить суммы, заявленные «к закупке» и уже включенные «в закупку», а также проконтролировать остаток по источникам — это позволит гарантированно не выйти за рамки утвержденного плана. По сути, здесь закладывается фундамент управления снабжением на ближайший период.

• Проверка КФО и источника финансирования — соответствие заявленным плановым назначениям
• Анализ вида затрат — корректность отнесения расходов
• Сопоставление сумм — контроль остатка, чтобы не выйти за пределы плана

Просмотр раздела финансирования в режиме «Общий»

С целью углубления аналитики предусмотрена возможность смены режимов визуализации данных. Для этого переключите режим отображения «Финансирование» на «Вид затрат» — это позволит просмотреть данные в разрезе КОСГУ. Если требуется более глубокая детализация, выберите режим «Детальный», чтобы отобразить выбранные источники финансирования с максимальной расшифровкой. Такой подход помогает выстроить комплексное снабжение с учетом всех нюансов бюджетной классификации.

• Просмотр раздела финансирования в режиме «Виды затрат»
• Просмотр раздела финансирования в режиме «Детальный»

1.4. Просмотр связей и прикрепленных файлов (02:03-02:33)

В разделе «Связи» удобно отслеживать сопутствующие документы, их суммы и авторов — эта информация помогает быстро идентифицировать ответственных лиц. Здесь же проявляется связь между финансовым блоком и оперативной работой снабжения: все сопутствующие документы должны быть в едином контуре.

Кроме того, обязательной проверке подлежат прикрепленные файлы: необходимо удостовериться в наличии проекта договора, обоснования начальной максимальной цены контракта (НМЦК), служебной записки и всех прочих регламентных документов. Это гарантирует, что обеспечение снабжения первичной документацией выполнено в полном объеме.

Просмотр связанных документов и файлов

2. Утверждение документа (02:33-02:47)

2.1. Переход в раздел «Шапка» и нажатие «Согласование» (02:33-02:37)

Для утверждения закупки на своем уровне следует открыть раздел «Шапка», затем нажать кнопку «Согласование» и выбрать действие «Утвердить». Этот клик переводит процессы снабжения на следующий операционный этап.

Согласование документа

2.2. Подписание и завершение этапа (02:37-02:47)

После подписания документа этап окрашивается зеленым цветом, а закупка автоматически исчезает из списка задач. Это сигнал для всей системы снабжения — процедура перешла на следующий уровень исполнения.

Завершенный этап согласования подсвечивается зеленым цветом